株洲市南方中学2021年预算公开说明

作者:汪静    发布时间:2021/3/10 16:20:00    浏览:194


单位预算公开信息目录

一、单位职能职责

二、机构设置

三、单位收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

)机关运行经费

)政府采购预算

)国有资产占有情况

)预算绩效目标

“三公”经费预算

)会议费、培训费

)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

)部门支出总表

)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

)基本-工资福利

)工资福利(政府预算)

)基本-一般商品服务

)商品服务(政府预算)

)基本-个人和家庭

十一)个人家庭(政府预算)

十二)财政拨款收支总表

十三)一般预算支出表

十四)一般预算基本支出表

十五)一般-工资福利

十六)工资福利(政府预算)

十七)一般-一般商品服务

十八)商品服务(政府预算)

十九)一般-个人和家庭

二十)个人家庭(政府预算)

二十一)政府性基金

二十二)政府性基金(政府预算) 

二十三专户

二十四专户(政府预算)

二十五经费拨款预算表

二十六经费拨款预算表(政府预算)

二十七专项支出预算表

二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表


一、 单位职能职责

学校的主要职能:实施高中学历教育,促进基础教育的发展。

二、机构设置

 单位为株洲市教育局下属二级预算单位,属于处级全额拨款事业单位,共有编制人数 223人,实有人数214人。内设科9个,分别为:党政办,教务科,总务科,学生科,合作部,招生办,保卫科,教研科,团委。

三、 单位收支概况

2021单位预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非收入拨款;支出单位基本运行的经费

(一)收入预算:2021年年初预算数5383.71万元,其中,一般公共预算拨款4743.71万元财政专户管理的非税收入拨款640万元因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字

(二)支出预算:2021年年初预算数5383.71万元,其中,教育支出5383.71万元

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为5383.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1217.61万元、津贴补贴2.58万元、奖金809.2万元、其他工资福利支出2457.58万元、公用经费896.74万元等。

2.项目支出:0万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为5383.71万元,比上年增加141.99万元,主要原因:一在职人员基本工资调标,人员经费相应增加,二是由于学校扩招,学生人数增加,非税收入和生均财政公用经费相应增加。

四、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费:单位2021年年初预算运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排896.74万元,比上年度预算增加103.71万元,增加的主要原因是:2021年即将搬入新校区,物业管理费,水电费等运转经费相应增加。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为292.12万元。包含:计算机设备维修和保养服务5万元信息技术咨询服务30万元、办公家具2万元、纸质文具及办公用品16.12万元、车辆及其他运输租赁服务10万元、其他租赁服务10万元、培训费用50万元、中小学图书购置10万元、维修及修缮70万元,食堂设备及办公设备等购置84万元,清洁用品5万元

(三)国有资产占有情况:截止20201231日,本单位共有办公及业务用房27007平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021单位预算安排购置车辆 0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021单位整体支出绩效目标的金额为5383.71万元,其中,基本支出5383.71万元,项目支出0万元(具体绩效目标详见附表)。 

(五)“三公”经费预算:

本单位无公共财政拨款三公经费预算,所有“三公”经费均为自有资金安排

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费0万元

2021年预算安排培训费50万元,主要包括1、湖南省“五市十校”教研教改共同体年会参与人数约200人,预计费用9万元;2、株洲市教科院春季教学视导参与人数30人,预计0.1万元;3、2021届高三考向研读参与人数55人,预计费用3万元;4、株洲市综合实践学科教师工作室培训50人,预计费用0.5万元;5、株洲市语文学科基地学科骨干教师培训50人,预计费用0.8万元;6、2021届高三二轮备考在线培训55人,预计费用3万元;7、株洲市英语学科基地骨干教师培训50人,预计费用0.8万元;8、教学线管理干部赴海南调研15人,预计3万元;9、株洲市数学课程基地学科骨干教师培训50人,预计费用0.8万元;10、新教师入职培训45人,预计费用5万元;11、起始年级新教材、新课标全员培训90人,预计费用5万元;12、2022届高三一轮复习外派培训55人,预计费用5万元;13、学校教研组长培训20人,预计费用2万元;14、株洲市地理学科基地学科骨干教师培训50人,预计费用0.8万元;15、株洲市政治学科基地学科骨干教师培训50人,预计费用0.8万元;16、湖南省“五市十校”教研教改共同体管理业务交流40人,预计费用1.5万元;17、湖南省“五市十校”教研教改共同体教学比武40人,预计费用1.5万元;18、株洲市生物学科基地学科骨干教师培训50人,预计费用0.8万元;19、教学线管理干部赴山东调研15人,预计费用2万元;20、信息技术和航模教练外出培训3人,预计费用0.5万元;21、株洲市教科院安排教学比武3科约300人,预计费用1.6万元;22、外请专家来校讲学3人,预计费用2.5万元。

(七)其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算未安排项目预算支出。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.单位运行经费:机关运行经费指为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

公开表格附件:

附件:

1、2021年部门预算公开表(株洲市南方中学).xls

2、株洲市南方中学2021年预算公开文字说明.pdf



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